目 录
第一部分 九江市教育局概况 一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市教育局2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 九江市教育局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释 第一部分 九江市教育局概况 一、部门主要职能 市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。
2、编制全市教育事业发展规划，指导并督促教育规划、计划的实施，负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。
3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作，具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估，统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。
4、规划并指导全市办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。
5、依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责中小学教师的资格认定，指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
6、统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。
7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话工作，负责全市普通话测试工作。
8、协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。
9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生指导计划并指导实施；拟定执行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法，并组织实施。指导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。
10、承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况 九江市教育局是九江市人民政府主管教育的职能部门,内设办公室、人事科、计划财务审计科、基础教育科（语言文字办）、职业教育与成人教育科、综合教育科、体育卫生与艺术教育科、国际合作与交流科、学校安全稳定工作科、市人民政府教育督导室(副处级)、机关党委、信访科、学前教育科、行政许可服务科、高教科等，负责全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、中小学教师资格认定、教育国际交流、教育督导和社会力量办学等组织管理工作。截至2016年底，市教育局共有预算单位29个，包括局本级和28个所属二级预算单位。编制人数3380人，其中:行政编制35人、全部补助事业编制3345人；实有人数4257人，其中:在职人数3287人，包括行政人员35人、全部补助事业人员3252人；离休人员8人;退休人员962人。在校学生48689人，其中:小学10662人、初中15618人、高中17712人、中等专业学校3638人，其他1059人。
第二部分 九江市教育局2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明2016年度收入预算完成57751.66万元，比年初部门预算数增加11758.3万元，其中：
（1）财政拨款收入执行52806.78万元，比年初部门预算数增加19991.78万元，主要是：增人增资经费、省下达转移支付中义教保障机制改革、义教均衡发展、教育费附加和其他工作经费追加等。
（2）上级补助收入执行14万元，比年初部门预算数减少179.81万元，主要是因为局机关的其他收入列入上级补助收入。
（3）事业收入执行2139.7万元，比年初部门预算减少1555.43万元，主要是因为执行中将年初预算安排的事业收入列入财政拨款科目。
（4）其他收入执行1495.28万元，比年初部门预算数增加548.79万元，主要是在预算执行中将其他收入列入了财政拨款。
（5）结转和结余1295.9万元，比年初部门预算数增加461.61万元，主要是当年的项目未完成，结转到下一年。
二、支出决算情况说明2016年度支出预算完成57751.66万元。其中：
（1）基本支出47284.69万元，比年初部门预算数增加12516.88万元。主要是：人员经费提标及奖金发放增加基本支出、下属单位编制决算时将本应列在项目支出的列入到基本支出维修维护费和设备购置中。
（2）项目支出7888.41万元，比年初部门预算数增加4439.46万元。主要是追加了教育费附加安排的项目。
（3）对附属单位补助支出12.01万，主要是机械技工学校并入到科技中专，科技中专给予的补助。
（4）结余分配116.32万元，主要是结余资金转入事业基金。
（5）年末结转2450.23万元，主要是项目资金结转。
三、财政拨款支出说明 2016年度财政拨款支出54102.69万元，比年初预算数增加13501.76万元，其中按经济分类：
（1）基本支出44159.55万元，比年初预算增加12847.67万元。主要是：人员经费提标及奖金发放增加基本支出、下属单位编制决算时将本应列在项目支出的列入到基本支出维修维护费和设备购置中。
（2）项目支出7542.01万元，比年初预算增加5465.32万元。主要是追加了教育费附加安排的项目。
（3）年末财政拨款结转和结余2401.12万元，比年初预算减少4811.24万元。主要是项目未完成，结转到下一年。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 市教育局2016年度“三公”经费预算执行148.46万元，比年初预算减少73.02万元，均未超出预算。其中：
（1）因公出国（境）费执行2.89万元，比年初预算减少14.21万元。
（2）公务用车购置及运行维护费96.53万元，比年初预算减少27.03万元。
（3）公务接待费49.05万元，比年初预算减少31.77万元。
五、机关运行经费支出说明 本部门2016年度机关运行经费支出719.5万元，比2015年增加了226.41万元，增长45.9%。主要是人员经费提标及资金的增加。
六、政府采购支出情况说明 市教育局2016年度政府采购支出总额1664.78万元，其中：政府采购货物支出1664.78万元。授予中小企业合同金额699.2万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额965.58万元，占政府采购支出总额的58%。
七、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，均属于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。
八、2016年度预算绩效情况的说明 （1）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。参加自评的下属单位18个，共涉及资金8587万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中试点公开九江市长虹小学电力增容改造及校园弱电整体改造项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，九江市长虹小学项目自评得分为95.85分。发现的主要问题及原因：电力增容项目的资金来源是2016年年底教育附加批复的增收部分，因此延误了工程进度。目前刚完工，未进行工程审计定价。下一步将加快相关工作，完成项目后期的定价、付款、资料归档等工作。
第三部分 九江市教育局2016年度部门决算报表 见附件
第四部分 名词解释一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2015年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类普通教育支出
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出
（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（五）教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
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