九江市教育局

 
目    录
第一部分  九江市教育局概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  九江市教育局2018年部门预算情况说明
    一、2018年部门预算收支情况说明
    二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分  九江市教育局2018年部门预算表
    一、《收支预算总表》
    二、《部门收入总表》
    三、《部门支出总表》
    四、《财政拨款收支总表》
    五、《一般公共预算支出表》
    六、《一般公共预算基本支出表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
    八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释

第一部分 九江市教育局概况
    一、部门主要职责
市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻落实党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育工作。
2、编制全市教育事业发展规划，指导并督促教育规划、计划的实施，负责全市教育教学研究、信息统计及分析等工作。
3、综合管理全市基础教育、职业教育、托幼教育、师范教育、成人教育、市属高等教育、特殊教育及社会力量办学工作，具体管理市属中小学。负责全市教育督导与评估，统筹管理全市教育系统对外交流与国际合作工作。
4、规划并指导全市办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济和社会发展的教育体制及运作机制。
5、依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责中小学教师的资格认定，指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全市各级各类学校的人事和分配制度改革。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
6、统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省对全市的教育拨、贷款。
7、归口管理全市学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学教育考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话工作，负责全市普通话测试工作。
8、协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作、卫生工作及国防教育工作。
9、会同有关部门编制普通高校、成人高校、中等专业学校的招生指导计划并指导实施；拟定执行省高等学校和中等专业学校毕业生就业政策的办法，并组织实施。指导全市高等学校、中等专业学校招生制度和毕业生就业制度改革工作。
10、承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
    市教育局共有预算单位29个，包括局本级和28个所属二级预算单位。编制人数3449人，其中:行政编制36人、全部补助事业编制3413人；实有人数4327人，其中:在职人数3342人，包括行政人员33人、全部补助事业人员3309人；离休人员5人;退休人员980人。在校学生52387人，其中:小学11830人、初中16477人、高中17663人、中等专业学校4850人，其他1567人。
 
第二部分 九江市教育局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市教育局收入预算总额为65562.69万元，其中:财政拨款收入34882.27万元，占收入预算总额的53.2%；事业收入5627.38万元，占收入预算总额的8.58%；其他收入3959.54万元，占收入预算总额的6.04%；上级补助收入7485.7万元，占收入预算总额的11.42%；上年结转13607.8万元,占收入预算总额的20.76%。
    (二) 支出预算情况
    2018年市教育局支出预算总额为65562.69万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出41391.13万元，占支出预算总额的63.13%，包括工资福利支出35799.32万元、日常公用支出4591.16万元、对个人和家庭的补助225.78万元、其他资本性支出774.87万元；项目支出24171.56万元，占支出预算总额的36.87%，包括商品服务支出10501.72万元、资本性支出13160.94万元、其他支出508.9万元。  
按支出功能科目划分:教育支出60860.7万元，占支出预算总额的92.83%。其中，教育管理事务5563.08万元，包括行政运行（教育管理事务）824.39万元、其他教育管理事务支出4738.69万元；普通教育43547.91万元，包括学前教育1905.32万元、小学教育7110.31万元、初中教育27969.49万元、高中教育6562.79万元；职业教育4897.06万元，包括中专教育4718.65万元、其他职业教育支出178.41万元；特殊教育2006.56万元；教育附加安排的支出4846.09万元，包括城市中小学校舍建设210万元、中等职业学校教学设施4183万元、其他教育费附加安排的支出453.09万元。社会保障和就业支出4701.99万元，占支出预算总额的7.17%。
    按支出经济分类划分：工资福利支出35799.32万元，占支出预算总额的54.6%；日常公用支出4591.16万元，占支出预算总额的7%；对个人和家庭的补助225.78万元，占支出预算总额的0.34%；其他资本性支出774.87万元，占支出预算总额的1.18%；项目支出24171.56万元，占支出预算总额的36.88%，包括商品服务支出10501.72万元、资本性支出13160.94万元、其他支出508.9万元。 
 (三)财政拨款支出情况
2018年市教育局财政拨款支出预算34882.27万元，占支出预算总额的53.2%。具体支出情况是:基本支出34608.77万元，占财政拨款支出总额的99.22%；项目支出273.5万元，占财政拨款支出总额的0.78%。
（四）预算收支增减变化情况说明
2017年九江市教育局收入预算总额为43528.52万元，2018年九江市教育局收入预算总额为65562.69万元，相比上年增加50.62%。其中财政拨款收入34882.27万元，相比上年增长12.49%，为正常增长；事业收入5627.38万元，相比上年增长18.58%，为正常增长；其他收入3959.54万元，相比上年增长94.55%，是因为2018年按原则上不得追加预算，各单位做了部分捐赠收入预算；上年结转13607.8万元，相比上年增加137.08%，是因为2017年项目资金拨付较晚，资金结转到下一年。
2017年九江市教育局支出预算总额为43528.52万元，2018年九江市教育局支出预算总额为65562.69万元，相比上年增加50.62%。其中基本支出41391.13万元，相比上年增长13.81%；项目支出24171.56万元，相比上年增加237.54%，是因为2018年按原则上没有预算不得追加，各单位将规划内的项目全部列入。
 (五)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 (六)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算654.39万元，比2017年预算增加51.27万元，增长8.5%，为正常增长。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额5666.49万元，其中：基本支出预算1260.75万元；项目支出4405.74万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日，部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车20辆，执法执勤用车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市教育局“三公”经费年初预算安排256.14万元。其中：因公出国（境）费40.8万元，比上年增减0万元；公务接待费88.44万元，比上年减少24.72万元；公务用车购置及运行经费126.9万元，比上年减少2万元。
 
第三部分 九江市教育局2018年部门预算
 
（详见附表）
 
 第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类普通教育支出
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出
（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（五）教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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