九江市建材集团公司2018年度部门决算
目 录
第一部分 九江市建材集团公司概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市建材集团公司概况
一、部门主要职能
九江市建材集团公司是在市政府领导下（参照公务员管理单位）， 对原市直建材国有、集体企业实行企业改制，对已改制的企业处理遗留问题和企业留守单位的有效管理，并圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
本部门2018年年末编制人数 31 人，其中行政编制31人，年末实有人数 10人，其中在职人员 7 人，离休人员 1 人， 退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表(详见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计268.04万元，较2017减少2.89万元，下降1.07 %；本年收入合计268.04万元，较2017年减少2.89万元，下降 1.07%，主要原因是：人员费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 268.04万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计268.04万元，其中本年支出合计 268.04万元，较2017年减少15.52万元，下降5.47 %，主要原因是：人员费用减少；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出268.04万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为181.40万元，决算数为268.04万元，完成年初预算的147.76%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为181.40 万元，决算数为 268.04 万元，完成年初预算的 147.76 %，主要原因是：增资及政府性奖金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出268.04万元，其中：
（一）工资福利支出187.02万元，较2017年增加4.87万元，增长2.67 %，主要原因是：本年增资及政府性奖金。
（二）商品和服务支出12万元，较2017年增加0万元。
（三）对个人和家庭补助支出69.02万元，较2017年减少 20.39万元，下降22.81 %，主要原因是：医疗费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出12万元，较2017年增加0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
八、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（六）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（七）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
