本部门2018年度收入总计1454.09万元,其中上年初结转和结余270.23万元,较2017年减少162.22万元，下降37.5%；本年收入合计1183.86万元, 较2017年增加250.87万元，增长26.9%，主要原因是较上年度信息化项目建设新增。 

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1183.86万元,占81.4%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出总计1454.09万元，其中本年支出合计993.46万元，较2017年减少101.74万元，下降9.3%，主要原因是项目建设付款有跨年度；年末结转和结余460.63万元，较2016年增加190.4万元，增长70.5%，主要原因是较2017年度有新增项目建设时间且周期跨年度。 

　　本年支出的具体构成为：基本支出450.93万元，占45.4%；项目支出542.54万元，占54.6%。 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为827.97万元，决算993.46万元，完成年初预算的120%。其中： 

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为747.63万元，决算数为908.84万元，完成年初预算的121.6%，主要原因是上年度建设项目时间跨年支付。 

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为41.02万元，决算数为43.16万元，完成年初预算的105.2%，主要原因是工资正常晋级晋档调整。 

　　（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.73万元，决算数为16.59万元，完成年初预算的105.5%，主要原因是工资正常晋级晋档调正。 

　　（四）住房保障支出年初预算数为23.59万元，决算数为24.87万元，完成年初预算的105.4%，主要原因是工资正常晋级晋档调正。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出450.92万元，其中： 

　　（一）工资福利支出416.68万元，较2017年增加125.32万元，增长43%,主要原因是：新进人员、工资调标、政府奖励性奖金等增加； 

　　（二）商品服务支出34.04万元，较2017年增加14.4万元，增长73.3%,主要原因是：物业管理费及水电费规范统计入此经济分类； 

　　（三）对个人和家庭的补助0.2万元，较2017年减少30.59万元，下降99.4%,主要原因是：规范统计，退休人员工资不在计入此经济分类。 

　　（四）其他资本性支出0万元，较2017持平,主要原因是：本年度没有采购办公用设备。 

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.8万元，决算数为13.19万元，完成预算的70.2%，决算数较2017年增加3.96万元，增长42.9%，其中： 

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为12万元，决算数10.47万元，完成预算的87.3%，决算数较2017年增加5.7万元，增长119.5%。主要原因是应省机关组织安排两人出国考察。 

　　（二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元，决算数2.72万元，完成预算的40%，决算数较2017年减少1.74万元，下降39%。主要原因是公务接待有所减少。 

　　（三）本部门车改后无公务用车。 

　　六、机关运行经费支出情况说明 

　　本部门2018年度机关运行经费支出34.04万元，比2017年增加19.16万元，增长128.8%，主要原因是：物业管理费及水电费按规范统计此经济分类科目。 

　　七、政府采购支出情况说明 

　　本部门2018年度政府采购支出总额984.95万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出194.33万元、政府采购服务支出785.8万元（其中729万为三年采购服务一次项目）。授予中小企业合同金额194.33万元，占政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的0.5%。 

　　八、国有资产占用情况说明 

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。 

　　九、预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金419.57万元，占一般公共预算项目支出总额的77.3%。 

　　本部门没有政府性基金预算项目的支出。 

　　共组织对“市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费” 、“全市政府网站监测经费”等9个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出419.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好，能够针对全市信息化建设有针对性支出，将资金发挥好最大化节约用处，保障了全市信息化运行稳定，同时节省了建设运维成本。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在市级部门决算反映“市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费”及“全市政府网站监测经费”项目绩效评价结果。 

　　“市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市民服务中心电子政务外网弱电智能化系统运维费”项目自评得分为95分。项目全年预算数为243万元，执行数为121.5万元，完成预算数为50%。主要产出和效果：一是维护系统数量；二是系统运行状态；三是系统维护时效；四是是否超过预算；五是网络安全事故下降率；六是能源节约；七是用户满意度。 

　　发现的问题及原因：一是运维响应模式较波动，多数依靠使用单位申告故障再进行处理；二是运维人员技术不够全面，仍然有短板。下一步改进措施：一是重视运维服务主动性，做到重大故障提前发现，隐患提前预防；二是加强培训力度，提高运维人员技术水平。

　　“全市政府网站监测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全市政府网站监测经费”项目自评得分为84分。项目全年预算数为19万元，执行数为0万元，完成预算数为0%。主要产出和效果：一是开展季度抽查监测；二是提高政府网站公信力；三是是否对政务机房稳定运行有长期影响；四是举办培训，保证参训人员合格率。 

　　发现的问题及原因：一是季度抽查发现部分网站仍然存在不更新、不准确、不回应、不实用等“四不”问题，部门网站整改响应较慢、也未做到举一反三；二是政务新媒体的监测缺失。下一步改进措施：一是加强督促和复核，通过通报、约谈、问责等机制提升政府网站监测成效；二是开展全市政务新媒体日常监测和季度抽查。

第四部分 名词解释

　　“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

　　机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。