九江市科学技术局

　　九江市科技局2017年部门决算 

　　目 录  

　　第一部分 市科技局概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资产占用情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　六、机关运行经费支出情况说明 

　　七、政府采购支出情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 市科技局部门概况 

　　一、主要职能 

　　根据《中共九江市委、九江市人民政府<关于九江市人民政府机构改革实施方案>的通知》（九字[2010]16号）文件，确定九江市科技局的主要职能为： 

　　1、拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。 

　　2、负责组织制订实施全市各类科技计划，推动全市科技创新体系建设，负责全市知识产权工作，提高科技创新能力。 

　　3、组织高新技术产业化及应用技术的开发与推广，拟订高新技术产业化政策，指导科技园区建设相关工作，负责推荐省、市高新技术企业。 

　　4、贯彻执行科技促进农村发展的方针政策，制订相关措施和办法，负责对市山江湖开发、治理工程进行组织协调、试验示范和推广工作。 

　　5、贯彻执行国家和省促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，组织拟订科技促进社会发展的相关措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范。 

　　6、提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。 

　　7、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。 

　　8、负责科技交流评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施市级科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。 

　　9、拟订全市科普规划和政策，拟订科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。 

　　10、贯彻执行国家和省对外科技合作与交流的方针、政策，指导相关部门和市、县科技合作与交流工作。 

　　11、承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门基本情况 

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括实行行政单位会计制度的局机关；财政全额拨款的实行科学事业单位会计制度的九江市科学技术情报研究所、九江市水利科学研究所、九江市知识产权局；财政差额拨款的实行科学事业单位会计制度的九江市科学技术交流服务中心、九江市农科院、九江市水产科学研究所、九江市纺织产品研究所、九江市机电产品研究所。 

　　本部门2017年年末编制人数231人，其中行政编制20人，参照公务员管理事业编制6人，事业编制205人；年末实有人数369人，其中在职人员181人（行政人员17人、参公人员6人、事业人员158人），退休人员188人。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入总计4274.01万元，其中年初结转和结余1025.74万元，较2016年增加608.61万元，增长145.9％；本年收入合计3248.27万元，较2016年增加171.6万元，增长5.58％，主要原因是：人员经费调整及公务业务活动增加变动。 

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3215.79万元，占99.0％；其他收入324.79万元，占0.1％。 

　　二、支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出总计4274.01万元，其中本年支出合计3165.51万元，较2016年增加257.58万元，增长8.86％，主要原因是：人员经费调整及公务业务活动增加变动。年末结转和结余1108.5万元，较2016年增加82.76万元，增长8.07％，主要原因是：部分科技专项资金拨付方式改为后资助方式，暂存在科技局。    

　　本年支出的具体构成为：基本支出2367.92万元，占74.8％；项目支出797.59万元，占25.2％。 

　　三、财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2824.38万元，决算数为3136.69万元，完成年初预算的111.06％，其中： 

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为59.73万元，决算数为60.85万元，完成年初预算的101.88％，主要原因是：人员工资调整因素。    

　　（二）科学技术支出年初预算数为2397.73万元，决算数为2729.05万元，完成年初预算的113.82％，主要原因是：人员工资调整及科技事务增加因素。 

　　（三）社会保障和就业支出年初预算数为139.21万元，决算数为87.01万元，完成年初预算的62.5％，主要原因是：退休人员转出减少因素。 

　　（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为69.1万元，决算数为64.25万元，完成年初预算的92.98％，主要原因是：退休人员转出减少因素。 

　　（五）农林水支出年初预算数为56.47万元，决算数为89.33万元，完成年初预算的158.19％，主要原因是：加大农科院投入支出。 

　　（六）住房保障支出年初预算数为102.14万元，决算数为106.03万元，完成年初预算的103.81％，主要原因是：人员工资调整因素。 

　　（七）其他支出决算数为0.2万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2339.11万元，其中： 

　　（一）工资福利支出1140.37万元，较2016年增加139.33万元，增长13.92％，主要原因是：人员工资调整因素。 

　　（二）商品和服务支出158.94万元，较2016年增加22.36万元，增长16.37％，主要原因是：科技工作业务量增加及物价上涨因素。 

　　（三）对个人和家庭补助支出1039.79万元，较2016年减少126.69万元，下降10.86％，主要原因是：在职转退休因素。 

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.62万元，决算数为9.51万元，完成预算的29.15％，决算数较2016年下降6.53万元，下降40.71%。其中： 

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.0万元，没有发生因公出国（境）支出。主要是因为：没有出国（境）必要任务，各单位从严控制的结果。 

　　（二）公务接待费支出年初预算数为15.65万元，决算数为5.55万元，完成预算的35.46%，决算数较2016年下降1.87万元，下降50.82%。主要原因是由于各单位加强公务接待支出控制。 

　　（三）公务车购置及运行维护费支出3.96万元，其中年初没有公务用车购置预算，没有发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.97万元，决算数为3.96万元，完成预算的36.1%，决算数较2016年下降8.39万元，下降67.94%。主要原因是：2016年行政及参公单位前4个月有公车支出因素。 

　　六、机关运行经费支出情况说明 

　　本部门2017年度机关运行经费支出158.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加22.36万元，增长16.37％，主要原因是：年度工作任务增加及物价上涨因素。 

　　七、政府采购支出情况说明 

　　本部门2017年度政府采购支出总额8.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元。 

　　八、预算绩效情况说明 

　　（一）绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，公涉及资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。 

　　（二）部门决算中项目绩效评价结果 

　　我部门今年在市级部门决算中反映专利专项资金项目绩效评价结果。 

　　专利专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标基本完成，项目全年预算220万元，实际执行220万元，完成预算100%，执行情况良好。主要完成了：一是全年专利申请量6199件，比上年增长23.1%，专利授权3005件，其中发明专利授权114件，累计有效发明专利456件，每万人有效发明专利拥有量0.94件，增长0.24件。二是推进专利质押融资工作，全年有9家企业运用知识产权质押融资获得银行贷款7115万元。三是进一步加强知识产权保护，专利行政执法取得新成效，全年知识产权执法共出动80余人次，车辆20台次，检查商家30余家，商品3000多种，其中有专利标识的商品500多种，查处假冒专利案件70件，需整改案件18件，结案率100%，比去年增长17%。四是推进入园强企工程，全市全年申请专利超千件的园区两个，15个县级园区申请过百件，有1000多家中小薇企业实现专利消零。五是加强人才队伍建设，促进管理水平提升，全市已有11人拥有专利管理初级技术职称，1人申报专利管理中级职称，选派系统业务人员参加全国全省业务培训，极大提高了业务能力水平。 

　　第四部分   名词解释 

　　一、收入科目 

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 

　　（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。 

　　（三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）一般公共服务支出—知识产权事务—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　（二）科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　（三）科学技术支出—应用研究—机构运行，反映应用研究机构的基本支出。 

　　（四）科学技术支出—应用研究—社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项研究方面的支出。 

　　（五）科学技术支出—技术研究与开发—机构运行，反映各类技术研究与开发机构的基本支出。 

　　（六）科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发，反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 

　　（七）科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散，反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 

　　（八）科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 

　　（九）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　（十）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　（十一）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　（十二）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　（十三）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　（十四）农林水支出—农业—科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 

　　（十五）农林水支出—农业—防灾救灾，反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。 

　　（十六）农林水支出—农业—产业化经营，反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。 

　　（十七）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。